第一部分 新乡市 120 急救指挥中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市 120 急救指挥中心2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表  十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、部门预算项目绩效目标汇总表 

第一部分

新乡市 120 急救指挥中心概况

一、新乡市 120 急救指挥中心主要职责

其主要工作和职责是：负责全市“120”呼救的受理工 作，采取有线和无线相结合的指挥调度模式，按照“就近救 急”原则调派加入急救网络医院救护车，为急救病人提供医 疗急救服务，并处理和贮存急救信息。

二、新乡市 120 急救指挥中心构成情况

(一)本单位内设科室有：综合科、财务科。
（二）单位编制 7 人，在职实有人数 5 人，退休 2 人

第二部分

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年收入总计 98.42 万元，支出总计 98.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加（减少）1.32 万元，增长 0.14%。主要原因：工资薪级正常调标; 支出增加 1.32 万元，增长 0.14%。主要原因：工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年收入合计 98.42 万元，其中：一般公共预算 98.42 万元; 政府性基金收入 0 万元；  专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年支出合计 98.42 万元，其中：基本支出 86.42 万元，占 88%；项目支出 12 万元，占12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算收支预算 98.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.32 万元，增长 0.14%，主要原因：工资福利支出增长；政府性基金收支预算增加（减 少）0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 98.42 万元。其中：基本支出 86.42 万元，占 88%； 项目支出 12 万元，占 12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 86.42 万元。其中：人员经费支出 81.57 万元， 占 94%；公用经费支出 4.85 万元，占 0.56%。

七、 “三公”经费支出情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年“三公”经费预算为1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员  公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年府性基金预算支出年初预算 0 万元。支出具体情况如下。（如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需 进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费新乡市120急救指挥中心2022年机构运转经费支出预算 12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物  预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况新乡市120急救指挥中心2022年预算项目均按要求编 制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量， 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。2021年期末，新乡市120急救指挥中心共有车辆5辆，其 中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是救护车；单价50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设 备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况新乡市120急救指挥中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元 等；将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。  第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障 单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市 120 急救指挥中心 2022 年部门预算表