2021年新乡市卫生健康委员会单位预算公开
目 录
第一部分新乡市卫生健康委员会概况
一、主要职责
二、单位机构设置
第二部分 新乡市卫生健康委员会2021年单位预算情况说明
第三部分名词解释
附件：新乡市卫生健康委员会2021年单位预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算部门管理项目情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金支出情况表
十一、政府性基金预算项目支出情况表
十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
十三、机关运行经费情况表
十四、政府采购及资产购置情况表
十五、政府购买服务计划表
第一部分
新乡市卫生健康委员会概况
一、新乡市卫生健康委员会主要职责
新乡市卫生健康委员会机关内设22个职能科室和新乡市卫生计生考试中心、新乡市卫生计生监督局、新乡卫生学校、新乡市疾病预防控制中心、新乡市直机关医院、新乡市结核病防治所、新乡市医学会、新乡市职业病防治研究所、新乡市健康教育所、新乡市120急救指挥中心、新乡市爱国卫生运动事务中心、新乡市中心血站等21个归口预算管理单位。
主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(七)监督实施全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。
(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。
(十二)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十四)有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4.与市市场监督管理局的有关职责分工。(1)市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。(2)市卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理,并对其餐饮具进行卫生监督抽查,监督抽查不合格的,依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。(3)市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。(4)市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。
5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
6.与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。
二、新乡市卫生健康委员会单位机构设置
新乡市卫生健康委员会机关内设22个职能科室，分别是办公室、人事科、财务科、规划发展与信息科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科、行政事项服务科、老龄健康科、职业健康科、机关党委和离退休干部工作科。
新乡市卫生健康委员会单位预算包括委机关预算和二级单位新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站预算。
第二部分
新乡市卫生健康委员会2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新乡市卫生健康委员会2021年收入总计5043.37万元，支出总计5043.37万元，与2020年预算相比，收入减少5444.39万元，减少51.91%。主要原因：2021年医疗卫生项目收入减少，;支出增加5444.39万元，减少51.91%。主要原因：2021年项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
新乡市卫生健康委员会2021年收入合计5043.37万元，其中：一般公共预算5043.37万元; 政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元;纳入财政专户管理收费0万元;单位其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
新乡市卫生健康委员会2021年支出合计5043.37万元，其中：基本支出1640.82万元，占32.53%;项目支出3402.55万元，占67.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新乡市卫生健康委员会2021年一般公共预算收支预算5043.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少4992.02万元，下降49.74%，主要原因：2021年项目支出减少;政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新乡市卫生健康委员会2021年一般公共预算支出年初预算为5043.37万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出496.57万元，占9.84%;卫生健康支出4546.8万元，占90.16%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我委2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、三公”经费支出预算情况说明
新乡市卫生健康委员会2021 年“三公”经费预算为10.41万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加0万元，增加0%。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我部门2021年没有因公出国(境)计划。
(二)公务用车购置及运行费9.53万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9.53万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：我委2021年无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我部门严格按照中央八项规定要求，公务用车运行维护费预算保持不变。
(三)公务接待费0.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：虽然我部门严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，公务接待费预算保持不变。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
新乡市卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算2194.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排29.98万元，其中：政府采购货物预算29.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年期末，我委共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是单位中的其他公务用车等;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
1、我委负责管理的专项转移支付项目共有17项，主要是：提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目2096.50万元、提前下达2021年基本药物制度补助资金项目3466.50万元、提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目23099.35万元、提前下达2021年计划生育转移支付资金项目5100.70万元、提前下达2021年重大传染病防控经费项目1951.60万元等;我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
新乡市卫生健康委员会2021年单位预算表
|
部门收支总体情况表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项目 |
2021年预算 |
项目 |
2021年预算 |
|||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
纳入财政专户管理收费 |
单位其他收入 |
一般公共预算结余 |
政府性基金预算结余结转 |
纳入财政专户管理收费结余结转 |
单位其他结余结转 |
|||
|
一、一般公共预算 |
5043.37 |
一、基本支出 |
1640.82 |
1640.82 |
||||||||
|
二、政府性基金预算 |
（一）工资福利支出 |
1103.89 |
1103.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
（二）公用经费支出 |
125 |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
四、纳入财政专户管理收费 |
（三）对个人和家庭的补助 |
411.93 |
411.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
五、单位其他收入 |
二、项目支出 |
3402.55 |
3402.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
5043.37 |
本 年 支 出 合 计 |
5043.37 |
5043.37 |
||||||||
|
加：上年结余 |
0.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算结余结转 |
||||||||||||
|
政府性基金预算结余结转 |
||||||||||||
|
纳入财政专户管理收费结余结转 |
||||||||||||
|
单位其他结余结转 |
||||||||||||
|
收 入 总 计 |
5043.37 |
支 出 总 计 |
5043.37 |
5043.37 |
||||||||
|
部门收入总体情况表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
金额 |
|
总 计 |
5043.37 |
|
一、本年收入合计 |
5043.37 |
|
（一）一般公共预算小计 |
5043.37 |
|
1、财政拨款 |
5043.37 |
|
2、一般债务收入 |
|
|
3、盘活存量资金 |
|
|
（二）政府性基金预算小计 |
|
|
1、政府性基金收入 |
|
|
2、专项债务收入 |
|
|
3、盘活存量资金（基金） |
|
|
（三）国有资本经营收入 |
|
|
（四）纳入财政专户管理收费 |
|
|
（五）单位其他收入 |
|
|
二、结余结转收入合计 |
|
|
（一）一般公共预算结余 |
|
|
（二）政府性基金预算结余结转 |
|
|
（三）纳入财政专户管理收费结余结转 |
|
|
（四）单位其他结余结转 |
|
|
2021年部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助 |
运转类 |
专项资金类 |
投资类 |
其他 |
||||
|
1.00 |
2.00 |
3.00 |
4.00 |
5.00 |
6.00 |
7.00 |
8.00 |
||||||
|
合计 |
5043.37 |
1103.89 |
125.00 |
411.93 |
3402.55 |
||||||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
5043.37 |
1103.89 |
125.00 |
411.93 |
3402.55 |
||||||||
|
208 |
05 |
01 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2080501 行政单位离退休 |
418.90 |
8.62 |
410.28 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.08 |
75.08 |
||||||
|
208 |
08 |
01 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2080801 死亡抚恤 |
1.65 |
1.65 |
||||||
|
208 |
99 |
99 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2089999 其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
||||||
|
210 |
01 |
01 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2100101 行政运行 |
1066.60 |
950.22 |
116.38 |
|||||
|
210 |
01 |
02 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2100102 一般行政管理事务 |
294.30 |
294.30 |
||||||
|
210 |
04 |
09 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2100409 重大公共卫生服务 |
59.65 |
59.65 |
||||||
|
210 |
04 |
10 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2100410 突发公共卫生事件应急处理 |
3000.00 |
3000.00 |
||||||
|
210 |
04 |
99 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2100499 其他公共卫生支出 |
48.60 |
48.60 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2101101 行政单位医疗 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
210 |
11 |
03 |
302 |
新乡市卫生健康委员会 |
2101103 公务员医疗补助 |
37.94 |
37.94 |
||||||
|
部门财政拨款收支总体情况表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
2021年预算 |
项目 |
2021年预算 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
5043.37 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
496.57 |
496.57 |
0 |
0 |
||
|
九、社会保险基金支出 |
||||||
|
十、卫生健康支出 |
4546.8 |
4546.8 |
0 |
0 |
||
|
十一、节能环保支出 |
||||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||||
|
十三、农林水支出 |
||||||
|
十四、交通运输支出 |
||||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、金融支出 |
||||||
|
十九、援助其他地区支出 |
||||||
|
二十、国土海洋气象等支出 |
||||||
|
二十一、住房保障支出 |
||||||
|
二十二、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十七、预备费 |
||||||
|
二十九、其他支出 |
||||||
|
三十、转移性支出 |
||||||
|
三十一、债务还本支出 |
||||||
|
三十二、债务付息支出 |
||||||
|
三十三、债务发行费用支出 |
||||||
|
收 入 总 计 |
5043.37 |
支 出 总 计 |
5043.37 |
5043.37 |
||
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助 |
运转类 |
专项资金类 |
投资类 |
其他 |
||||
|
合计 |
5043.37 |
1103.89 |
125.00 |
411.93 |
3402.55 |
||||||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
5043.37 |
1103.89 |
125.00 |
411.93 |
3402.55 |
||||||||
|
208 |
05 |
01 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
行政单位离退休 |
418.90 |
8.62 |
410.28 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.08 |
75.08 |
||||||
|
208 |
08 |
01 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
死亡抚恤 |
1.65 |
1.65 |
||||||
|
208 |
99 |
99 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
||||||
|
210 |
01 |
01 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
行政运行 |
1066.60 |
950.22 |
116.38 |
|||||
|
210 |
01 |
02 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
一般行政管理事务 |
294.30 |
294.30 |
||||||
|
210 |
04 |
09 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
重大公共卫生服务 |
59.65 |
59.65 |
||||||
|
210 |
04 |
10 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3000.00 |
3000.00 |
||||||
|
210 |
04 |
99 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
其他公共卫生支出 |
48.60 |
48.60 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
行政单位医疗 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
210 |
11 |
03 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
公务员医疗补助 |
37.94 |
37.94 |
||||||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||
|
301 |
工资福利支出小计 |
1,103.89 |
303 |
对个人和家庭的补助支出小计 |
411.93 |
|||
|
301 |
1 |
基本工资 |
290.33 |
303 |
1 |
离休费 |
110.03 |
|
|
301 |
2 |
津贴补贴 |
209.46 |
303 |
2 |
退休费 |
300.25 |
|
|
301 |
3 |
奖金 |
374.55 |
303 |
3 |
退职（役）费 |
||
|
301 |
6 |
伙食补助费 |
303 |
4 |
抚恤金 |
|||
|
301 |
7 |
绩效工资 |
303 |
5 |
生活补助 |
1.65 |
||
|
301 |
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.08 |
303 |
6 |
救济费 |
||
|
301 |
9 |
职业年金缴费 |
303 |
7 |
医疗费补助 |
|||
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.71 |
303 |
8 |
助学金 |
||
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
37.94 |
303 |
9 |
奖励金 |
||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
||
|
301 |
13 |
住房公积金 |
75.88 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||
|
301 |
14 |
医疗费 |
310 |
资本性支出小计 |
||||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
310 |
1 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
302 |
商品和服务支出小计 |
125.00 |
310 |
2 |
办公设备购置 |
|||
|
302 |
1 |
办公费 |
29.60 |
310 |
3 |
专用设备购置 |
||
|
302 |
2 |
印刷费 |
310 |
5 |
基础设施建设 |
|||
|
302 |
3 |
咨询费 |
310 |
6 |
大型修缮 |
|||
|
302 |
4 |
手续费 |
310 |
7 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
302 |
5 |
水费 |
310 |
8 |
物资储备 |
|||
|
302 |
6 |
电费 |
310 |
9 |
土地补偿 |
|||
|
302 |
7 |
邮电费 |
310 |
10 |
安置补助 |
|||
|
302 |
8 |
取暖费 |
310 |
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
302 |
9 |
物业管理费 |
310 |
12 |
拆迁补偿 |
|||
|
302 |
11 |
差旅费 |
310 |
13 |
公务用车购置 |
|||
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
302 |
14 |
租赁费 |
310 |
22 |
无形资产购置 |
|||
|
302 |
15 |
会议费 |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|||
|
302 |
16 |
培训费 |
||||||
|
302 |
17 |
公务接待费 |
||||||
|
302 |
18 |
专用材料费 |
||||||
|
302 |
24 |
被装购置费 |
||||||
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
||||||
|
302 |
26 |
劳务费 |
||||||
|
302 |
27 |
委托业务费 |
||||||
|
302 |
28 |
工会经费 |
12.65 |
|||||
|
302 |
29 |
福利费 |
15.81 |
|||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.60 |
|||||
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
55.72 |
|||||
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.62 |
基本支出总计 |
1,640.82 |
|||
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
项目绩效目标 |
2021年预算 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
3402.55 |
|||||||||
|
新乡市卫生健康委员会 小计 |
3402.55 |
||||||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
3402.55 |
||||||||
|
210 |
01 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
医改工作经费 |
按照国家、省深化医药卫生体制改革部署，坚持以人民健康为中心，坚持保基本、强基层、建机制，紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。 |
深化医药卫生体制改革，推进医改工作落到实处，促进卫生事业的发展。 |
14.84 |
|
210 |
01 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
区域卫生信息平台数据中心运行维护费 |
信息中心运行维护费每年投入40万元，保证新乡市卫生信息中心正常运行，为全市卫生工作提供信息化服务；信息中心网络升级改造费，每年投入21.6万元，增加从市卫健委信息中心到省卫健委中心机房的城际专线，保证我市基层医疗卫生机构管理信息系统（云计算模式）项目的正常运行；信息中心电费全年需投入20万元，保障其正常运行。 |
保证信息中心的正常运行。 |
60.00 |
|
210 |
01 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
医学院校毕业生特招特岗招聘考试费 |
根据省“实施基层卫生人才工程”的工作要求，为基层医疗卫生单位招聘医疗工作人员。考试不收费，前期宣传、报名、命题、笔试需财政资金支持。根据各县（市、区）需求计划进行招聘，资金主要用于宣传、报名、命题、笔试环节。 |
保障特招医学院校毕业生特招特岗招聘考试的顺利开展，解决基层卫生人才短缺，推动实施分级诊疗、形成有序就医格局。以加强基层卫生人才能力建设为核心，大力实施基层人才工程，为县、乡两级医疗机构培养优秀医疗卫生人才，提升基本医疗服务能力。按照有关规定，组织为委属事业单位招聘工作人员，以满足日常工作需要，确保工作目标完成。 |
6.84 |
|
210 |
01 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
履行单位各项工作职责 |
机关工作正常开展，促进卫生计生事业的健康发展。 |
55.13 |
|
210 |
01 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
更新办公电子设备 |
保障办公电子化运行 |
157.49 |
|
210 |
04 |
09 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年重大传染病防控经费 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》（豫财社〔2020〕237号） |
59.65 |
|
|
210 |
04 |
10 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
新型肺炎疫情防控经费 |
新型冠状病毒感染肺炎的肺炎疫情防控 |
3000.00 |
|
|
210 |
04 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
正县、副市以上领导体检费 |
我市正处级实职领导干部、副市级以上领导干部一年一度的常规健康体检。 |
保障我市正处级实职领导干部、副市级以上领导干部一年一度的常规健康体检。 |
48.60 |
|
一般公共预算部门管理项目情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
项目绩效目标 |
2021年预算 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
42998.21 |
|||||||||
|
新乡市卫生健康委员会合计 |
42998.21 |
||||||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
42998.21 |
||||||||
|
210 |
02 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕235号） |
2096.50 |
|
|
210 |
02 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
县级公立医院改革市财政配套资金 |
完善补偿机制，取消药品加成政策，医院因药品零差率销售减少的合理收入，20％由各级财政予以补偿；省、市、县财政按4:2:4比例承担 |
推动落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（豫政办〔2017〕26号）、《河南省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的实施意见（试行）豫政〔2014〕67号》、《河南省深化医药卫生体制改革领导小组关于深入推进县级公立医院综合改革工作的通知》（〔2017〕2号）等文件提出的公立医院综合改革任务。县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。 |
275.00 |
|
210 |
03 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年基本药物制度补助资金 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年基本药物制度补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕230号） |
3466.50 |
|
|
210 |
04 |
08 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
基本公共卫生服务补助市级配套资金 |
按照国家要求免费向居民提供基本公共卫生服务 |
巩固现有项目，扩大服务覆盖面，适当提高服务补助水平，细化和完善服务内容，提高服务质量 |
2500.00 |
|
210 |
04 |
08 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年婚前保健补助资金 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年婚前保健补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕233号） |
150.30 |
|
|
210 |
04 |
08 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕236号） |
23099.35 |
|
|
210 |
04 |
09 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
2020年中央财政重大传染病防控-市县 |
2020年指标结转 |
90.00 |
|
|
210 |
04 |
09 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年重大传染病防控经费 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知》（豫财社〔2020〕237号） |
1951.60 |
|
|
210 |
04 |
09 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
重大传染病防控 |
2020年指标结转 |
160.00 |
|
|
210 |
04 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
艾滋病防治一线医务人员救治补助 |
贯彻省艾防委十次全会精神推进艾滋病防治工作，做好艾滋病防做工作 |
全市艾滋病防治一线救治医务人员享受相应补助 |
32.64 |
|
210 |
04 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
贫困人口家庭医生签约服务费市级资金 |
落实贫困人口家庭医生签约服务政策，家庭医生团队为贫困人口提供有偿签约服务，签约服务费由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费共同分担，签约服务费每人每年120元，其中医保统筹基金50元、基本公共卫生经费40元，个人自付费用30元，贫困人口个人自付费用30元，由市县（市、区）两级财政按照3:7的比例分担。 |
保证贫困人口享受免费家庭医生签约服务政策 |
150.00 |
|
210 |
04 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金预算指标的通知》（豫财社〔2020〕234号） |
455.12 |
|
|
210 |
06 |
01 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（豫财社〔2020〕227号） |
548.50 |
|
|
210 |
07 |
17 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年计划生育转移支付资金 |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年计划生育转移支付资金预算的通知》（豫财社〔2020〕238号） |
5100.70 |
|
|
210 |
07 |
17 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
中央和省级计划生育扶助保障政策市级配套资金 |
贯彻落实国家和省级计划生育扶助政策，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶 助，城镇独生子女父母奖励扶助、计划生育家庭生育关怀抚慰。 |
完成全市享受政策人群资金拨付 |
2600.00 |
|
210 |
13 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
疾病应急救助基金补助 |
一、省财政厅 省公安厅 省民政厅 省人社厅 省卫生厅关于印发《河南省疾病应急救助资金管理暂行办法》的通知（豫财社【2013】213号）中“疾病应急救助基金通过财政投入和社会各界捐助等多渠道筹集”和“财政部门应当及时合理安排对疾病应急救助基金的补助以及经办管理机构的管理费用支出，切实加强基金财务管理”。二、豫财社［2013］213号文件要求，市级应设立疾病应急救助基金，实行属地管理、分级设立、分工负责的形式，遵循“以收定支、专业化管理，规范化运作”的原则，市级政府应当将疾病应急救助基金纳入同级财政预算安排。资金规模原则上参照当地人口规模、上一年度本行政区域内应急救治实际发生情况等因素确定。 |
全市二级以上承担辖区内无主患者救治并纳入120急救网络管理医院对发生急危重伤病情况患者进行救助 |
10.00 |
|
210 |
13 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助） |
《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）预算的通知》（豫财社〔2020〕226号） |
132.00 |
|
|
210 |
99 |
99 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
精神障碍患者监护管理经费 |
为深入推进平安新乡建设，加强全市有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护管理、救治救助和责任保险工作，强化特殊人群服务管理 |
减少严重精神病患者肇事肇祸事件发生 |
180.00 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
2021年预算数 |
||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||||||
|
公务用车运行维护费 |
公务车购置 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
10.41 |
0.88 |
9.53 |
||||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
10.41 |
0.88 |
9.53 |
||||||
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
公务用车运行补助 |
2.60 |
2.60 |
|||||
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
7.81 |
0.88 |
6.93 |
||||
|
政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
公用经费 |
对个人和家庭的补助 |
运转类 |
专项资金类 |
投资类 |
其他 |
||||
|
合计 |
|||||||||||||
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
||||||||||||
此表为空表。
|
政府性基金预算项目支出情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
项目绩效目标 |
2021年预算 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
||||||||
此表为空表。
|
政府性基金预算部门管理项目情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
项目绩效目标 |
2021年预算 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
1200.00 |
|||||||||
|
新乡市卫生健康委员会合计 |
1200.00 |
||||||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
1200.00 |
||||||||
|
234 |
01 |
02 |
新乡市卫生健康委员会 |
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
2020年抗疫特别国债支出 |
抗疫特别国债资金结转 |
1200.00 |
|
|
机关运行经费情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
财政拨款（含上年结余） |
|
|
类 |
款 |
||
|
302 |
1 |
办公费 |
136.45 |
|
302 |
2 |
印刷费 |
3.83 |
|
302 |
5 |
水费 |
|
|
302 |
6 |
电费 |
|
|
302 |
7 |
邮电费 |
24.96 |
|
302 |
8 |
取暖费 |
|
|
302 |
9 |
物业管理费 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
12.26 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
8.00 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
900.00 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
310 |
2 |
一般设备购置 |
157.49 |
|
302 |
29 |
福利费 |
15.81 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.53 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
922.50 |
|
机关运行经费总计 |
2194.83 |
||
|
政府采购及资产购置情况表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
预算项目名称 |
采购项目明细 |
拟采购方式 |
2021年预算 |
其中：财政拨款 |
|
|
采购项目类别 |
资产购置类别 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
29.98 |
29.98 |
|||||
|
新乡市卫生健康委员会小计 |
29.98 |
29.98 |
|||||
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
货物类 |
台式机 |
协议供货、定点采购 |
12.00 |
12.00 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
货物类 |
便携式计算机 |
协议供货、定点采购 |
8.00 |
8.00 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
货物类 |
其他计算机设备 |
协议供货、定点采购 |
2.50 |
2.50 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
货物类 |
打印设备 |
协议供货、定点采购 |
0.80 |
0.80 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
货物类 |
扫描仪 |
协议供货、定点采购 |
0.60 |
0.60 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
货物类 |
文件柜 |
协议供货、定点采购 |
0.60 |
0.60 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
货物类 |
碎纸机 |
协议供货、定点采购 |
0.70 |
0.70 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
货物类 |
台、桌类 |
协议供货、定点采购 |
1.60 |
1.60 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
货物类 |
椅凳类 |
协议供货、定点采购 |
1.50 |
1.50 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
卫生健康事业工作经费 |
货物类 |
沙发类 |
协议供货、定点采购 |
0.48 |
0.48 |
|
302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
信息创新项目 |
货物类 |
复印机 |
协议供货、定点采购 |
1.20 |
1.20 |
|
新乡市2021年政府购买服务计划表 |
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|
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
预算项目名称 |
购买服务类别 |
购买年度 |
到期年度 |
购买方式 |
2021年预算 |
其中：财政拨款 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
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302001 |
新乡市卫生健康委员会 |
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此表为空表。
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