2020年度 新乡市卫生健康委员会单位决算公开
目 录
第一部分 新乡市卫生健康委员会概况 单位职责 机构设置 第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新乡市卫生健康委员会
概况
一、单位职责
(一)贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(七)监督实施全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。
(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。
(十二)承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十四)有关职责分工。
1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4.与市市场监督管理局的有关职责分工。(1)市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。(2)市卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理,并对其餐饮具进行卫生监督抽查,监督抽查不合格的,依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。(3)市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。(4)市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。
5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
6.与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。
二、机构设置
新乡市卫生健康委员会内设机构20个，包括办公室(信访稳定办公室)、人事科(合作交流科)、财务科、规划发展与信息科(市爱国卫生运动委员会办公室)、)法规科、体制改革科、疾病预防控制科(市艾滋病防治工作委员会办公室)、医政医管科(科技教育科、行业作风建设办公室)、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、综合监督科(食品安全标准与风险监测科)、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科(市保健委员会办公室)、行政事项服务科、老龄健康科(市老龄工作委员会办公室)、职业健康科。另设有机关党委和离退休干部工作科。
从决算单位构成看，新乡市卫生健康委员会单位决算包括：委机关本级决算和两个委属二级单位决算，新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站因不单独核算由委机关统一核算，纳入委机关决算。
第二部分2020年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9970.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
31.35 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1.60 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
518.61 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6302.93 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5.05 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
9970.09 |
本年支出合计 |
58 |
6859.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
423.50 |
年末结转和结余 |
60 |
3534.05 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
10393.59 |
总计 |
62 |
10393.59 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
9970.09 |
9970.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.61 |
518.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
469.04 |
469.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
399.49 |
399.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.55 |
69.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9413.48 |
9413.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1177.13 |
1177.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
1042.47 |
1042.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
134.66 |
134.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
8143.47 |
8143.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
230.90 |
230.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7838.00 |
7838.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.81 |
36.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6859.54 |
1612.06 |
5247.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.61 |
472.64 |
45.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
469.04 |
469.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
399.49 |
399.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.55 |
69.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
47.61 |
1.63 |
45.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.61 |
1.63 |
45.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6302.93 |
1108.08 |
5194.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1199.86 |
1035.20 |
164.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
1035.20 |
1035.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
134.66 |
0.00 |
134.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
34.93 |
0.00 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
34.93 |
0.00 |
34.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4995.26 |
0.00 |
4995.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
338.16 |
0.00 |
338.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
111.47 |
0.00 |
111.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4545.63 |
0.00 |
4545.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.81 |
36.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9970.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
518.61 |
518.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6302.93 |
6302.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
9970.09 |
本年支出合计 |
59 |
6859.54 |
6859.54 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
423.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3533.77 |
3533.77 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
423.22 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
10393.32 |
总计 |
64 |
10393.32 |
10393.32 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6859.54 |
1612.06 |
5247.48 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
31.35 |
31.35 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
518.61 |
472.64 |
45.98 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
469.04 |
469.04 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
399.49 |
399.49 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.55 |
69.55 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
47.61 |
1.63 |
45.98 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.61 |
1.63 |
45.98 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6302.93 |
1108.08 |
5194.85 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1199.86 |
1035.20 |
164.66 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
1035.20 |
1035.20 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
134.66 |
0.00 |
134.66 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
34.93 |
0.00 |
34.93 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
34.93 |
0.00 |
34.93 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4995.26 |
0.00 |
4995.26 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
338.16 |
0.00 |
338.16 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
111.47 |
0.00 |
111.47 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
4545.63 |
0.00 |
4545.63 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.88 |
72.88 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.81 |
36.81 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
||
|
21301 |
农业农村 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5.05 |
0.00 |
5.05 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1157.87 |
302 |
商品和服务支出 |
50.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
338.45 |
30201 |
办公费 |
0.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
209.34 |
30202 |
印刷费 |
0.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
336.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.55 |
30206 |
电费 |
1.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
30211 |
差旅费 |
1.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
404.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
106.57 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
278.67 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.20 |
30229 |
福利费 |
9.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.65 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.74 |
||||||
|
人员经费合计 |
1561.95 |
公用经费合计 |
50.12 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.81 |
0.00 |
27.58 |
17.98 |
9.60 |
0.23 |
27.81 |
0.00 |
27.58 |
17.98 |
9.60 |
0.23 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1157.87 |
302 |
商品和服务支出 |
50.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
338.45 |
30201 |
办公费 |
0.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
209.34 |
30202 |
印刷费 |
0.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
336.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.55 |
30206 |
电费 |
1.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
30211 |
差旅费 |
1.61 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.82 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
404.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
106.57 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
278.67 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.20 |
30229 |
福利费 |
9.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.65 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.74 |
||||||
|
人员经费合计 |
1561.95 |
公用经费合计 |
50.12 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
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|
部门：新乡市卫生健康委员会(本级) |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.81 |
0.00 |
27.58 |
17.98 |
9.60 |
0.23 |
27.81 |
0.00 |
27.58 |
17.98 |
9.60 |
0.23 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为10393.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加7815.19万元，增长303.10%。主要原因是：（一）人员经费2020年较2019年增多，基本支出增大；（二）2020年受新冠肺炎疫情影响，卫生医疗项目支出增大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9970.09万元，其中：财政拨款收入9970.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6859.54万元，其中：基本支出1612.06万元，占23.50%；项目支出5247.48万元，占76.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为10393.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7826.41万元，增长304.89%。主要原因是受新冠疫情影响，2020年财政拨款数增加，收支总体增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6859.54万元，占支出合计的65.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4696.90万元，增长217.18%。主要原因是受疫情影响，一般公共预算财政拨款增加，项目支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6859.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出31.35万元，占0.45%；科学技术支出1.60万元，占0.02%；社会保障和就业支出518.61万元，占7.56%；卫生健康支出6302.93万元，占91.88%；农林水支出5.05万元，占0.09%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10035.39万元，支出决算为6859.54万元，完成年初预算的68.35%。其中：
1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖金支出，本年追加预算，故决算数与预算数不一致。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关使用上年结转资金列支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为361.67万元，支出决算为399.49万元，完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加，支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.97万元，支出决算为69.55元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于有在职转退休人员，在职人员数减少，基本养老保险缴费支出会比预算减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的3174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有去世人员，根据死亡人数向财政追加抚恤金预算，并全部列支。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.04万，支出决算为1.97万元，完成年初预算的64.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例调整，当年缴纳保险数减少。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1021.99万元，支出决算为1035.20万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费比预算数增多，人员支出增大。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务(项）。年初预算为136.82万元，支出决算为134.66万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位压减各项一般性支出，决算数比预算数减少。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位使用结余资金列支较多，支出数增加。
10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为216.90万元，支出决算为333.16万元，完成年初预算的153.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为66.10万元，支出决算为111.47万元，完成年初预算的168.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为8000万元，支出决算为4545.63万元，完成年初预算的56.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情专项资金当年未全部支出，故决算数比预算数小。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.84万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关有在职转退休人员，在职人员医疗保险缴费减少，支出减少。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.84万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有在职转退休人员，在职人员公务员医疗补助支出减少。
16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位根据工作需要追加预算，支出数与预算数不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1612.06万元。其中：人员经费1561.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.41万元，支出决算为27.81万元，完成预算的267.14%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位购置公务用车一辆，故三公经费决算数比预算数大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.58万元，完成预算的289.40%，占99.17%；公务接待费支出决算0.23万元，完成预算的26.13%，占0.83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无支出。
2.公务用车购置及运行费年初预算为9.53万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的289.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位购置一辆公务用车，公务用车购置费增加。其中：公务用车购置支出为17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。
公务用车运行支出9.60万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2020年度期末，单位开支财政拨款公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费年初预算0.88万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的26.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位压减公务接待支出，支出数减少。其中：
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾发生的费用支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组5个、来宾30人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8496.54万元，支出项目共10个。其中，进行项目绩效自评116个，自评金额8496.54万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价得分90.25分。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。
（二）项目绩效自评结果。
我委2020年对各项目进行预算绩效考核，各项目资金运转情况良好，各项绩效指标能够达到90%以上。项目绩效自评分为平均分90分。
（三）重点绩效评价结果。
我部门2020年纳入市级重点绩效评价的项目是2020年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断项目（简称“两筛”项目）。经过全面绩效评估，评价综合得分90.25分，评价等级为优。制度体系完善，技术规范明确，培训考核严格，质控管理强化，动员宣传深入，沟通机制顺畅。筛查率高、筛查质量优，有效降低了出生缺陷，提高出生人口素质，做到了群众满意、医疗机构满意、政府满意的良好社会影响。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：无。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为7072.19万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的0.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响年初机关运行预算较大；二是机关日常运行过程中压减一般性支出，运行经费大幅度减少。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额248.22万元，其中：政府采购货物支出36.05万元、政府采购工程支出4.56万元、政府采购服务支出207.61万元。授予中小企业合同金额243.66万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额36.05万元，占政府采购支出总额的14.52%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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